我们公司有一个分公司 但是不单独核算 所有费用支出收入都是在总公司一起的 那这里应该不用管吧

Y 追问

2020-01-03 13:46

好的 那这个不管了  反正分开那边也不是归我管  这个怎么填写啊

蒋飞老师 解答

2020-01-03 15:38

如果没有，就填写“否”

Y 追问

2020-01-03 16:20

老师  上个季度末  利润是4119.43  计提的所得税是1029.86  实际缴纳了203.47   然后把中间的差额826.39 在10月份冲回了 他这个是按小型微利企业5%计算的嘛  这样计算的话，那我的减免所得税优惠明细表要不要填呀？

蒋飞老师 解答

2020-01-03 16:36

你好，
需要填写的

Y 追问

2020-01-03 16:45

我发现上次我填错了  实际利润是4119.43  乘以5%  应该缴纳205.97   那个表上我填成了4069.43 乘以5% 实际缴纳了203.47  中间相差了2.5  我这个减免企业所得税应该怎么填呀？

Y 追问

2020-01-03 17:40

这个2.5实际上就是之前  10月初有一个银行扣款50   我当时填利润表的时候看成了第四季度的 实际利润就是4119.43  然后第四季度上减了50就是4069.43  导致有差额   我现在是  要去税务局改第三季度的改掉    还是把第四季度的财务费用减50 然后利润也相继减了50就可以了

蒋飞老师 解答

2020-01-03 19:25

你好！
不用更正申报的
汇算清缴时填准确了就可以了