送心意

Kim

职称中级会计师

2020-01-03 11:43

这么处理 ,你开票出去   借:应收账款10000    贷:主营业务收入   应交税费   然后你收到7000  借:银行存款/现金   贷:应收账款7000   
然后你收到对方给你开票   借:原材料等  应交税费   贷:应收账款   3000    如果这是同一家   也是可以分录这么做

? 追问

2020-01-03 11:46

但是我们是旅行社,服务行业没有库存

Kim 解答

2020-01-03 11:47

不是库存你对用入啊,我写的是原材料等,你对用入成本费用就ok

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