送心意

Kim

职称中级会计师

2020-01-03 11:43

这么处理 ,你开票出去   借:应收账款10000    贷:主营业务收入   应交税费   然后你收到7000  借:银行存款/现金   贷:应收账款7000   
然后你收到对方给你开票   借:原材料等  应交税费   贷:应收账款   3000    如果这是同一家   也是可以分录这么做

? 追问

2020-01-03 11:46

但是我们是旅行社,服务行业没有库存

Kim 解答

2020-01-03 11:47

不是库存你对用入啊,我写的是原材料等,你对用入成本费用就ok

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同学您好,一般确认收入时需要开据发票或确认为无票收入,至于客户要求开据发票并无时间限制,未开据发票的应当补开发票
2022-03-24 16:44:03
您好!这个一般至少有省一级的监制章。
2016-04-07 10:47:37
开票系统有问题请直接联系他的客服,每年都收取服务费哈。他们会专业的为你服务
2022-03-19 10:16:33
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2021-11-29 23:39:07
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2020-10-19 11:13:48
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