以前是手工张，现在需要见一个账套，那里面的初始数据怎么天，现在知道19年的年初数，1到6月的发生额，还有6月低的报表，现在咋建账套

半粒糖 追问

2020-01-03 09:21

知道18年底的数，知道1至6月的数，有6月份的报表，

半粒糖 追问

2020-01-03 09:21

所以我现在应该从几月开始建账

maize老师 解答

2020-01-03 09:24

只有18年，那就19年1月开始做账，

半粒糖 追问

2020-01-03 09:25

那我19年1至6月的那些数据咋办

maize老师 解答

2020-01-03 09:27

接着做，你那个都没有余额也不能根据这个去建账，重新做一遍要是想凭证完整，不想，那就之前期末+本期增加-本期减少算出期末做期初，7月建账

半粒糖 追问

2020-01-03 09:31

因为19年6越以前是别的会计做的账，比较乱，现在我们公司接手做，那我们就直接以他六月底的余额为七月的起初开始做？因为他的凭证和报税的报表不一样，所以不看他的报表了，直接以凭证上的数据为主？

maize老师 解答

2020-01-03 09:38

是的，你可以后续对方做错可以调整

半粒糖 追问

2020-01-03 09:42

那我现在科目余额表上起初填18年年低的数额，本年累计填19年1月之6月的余额，期末余额刚好就是六月底报表的余额了，这样就好了，这些就是初始数据了？

maize老师 解答

2020-01-03 09:44

不行，你要是这样，那这个更不对了，需要加之后才是你期初，要是你这个7月建账话，要是1月建账，那这个你按之前凭证重新做一遍，

半粒糖 追问

2020-01-03 09:47

那我现在到底以那些数据来填？

maize老师 解答

2020-01-03 09:48

要不就自己资产盘点之后做期初，做7月期初，要不就是1月做期初后续自己重新一遍

半粒糖 追问

2020-01-03 09:54

那我以六月底的余额为七月起初，然后以1至6月的余额为本年累计金额，以次来填写初始数据可以不？也不行吗

maize老师 解答

2020-01-03 09:56

以1至6月的余额为  这个是需要累计数，你的发生额需要相加起来才可以，这样也可以，

半粒糖 追问

2020-01-03 10:00

我是把1至6月的凭证翻了一遍，统计了一遍，应该就是累计数

maize老师 解答

2020-01-03 10:06

是，这样只能这样，要是没有明细账话，

半粒糖 追问

2020-01-03 10:14

好的，谢谢您了

maize老师 解答

2020-01-03 10:22

这个要是不好加凭证不多，建议赶紧重新自己快速做一遍算了