你好，老师。还是昨天这个问题。税额是改不了的，灰色部分。那我现在到底怎么处理呢

Vicky7.18 追问

2020-01-03 08:53

是的，差0.08元。如果我把收入调减了2.79元，税额刚好是71976.48元，就对上了

Vicky7.18 追问

2020-01-03 08:53

这是我增值税汇总打印的表

Vicky7.18 追问

2020-01-03 08:54

老师，你看一下，我到底怎么操作好呢，谢谢。还是调收入保持税额一致呢

郭老师 解答

2020-01-03 08:56

简易收入还是一样吧
四舍五入差异正常
有时候会少几分钱

Vicky7.18 追问

2020-01-03 09:06

你说的简易收入是什么意思，我不太懂

郭老师 解答

2020-01-03 09:09

建议收入
上面说错了。

Vicky7.18 追问

2020-01-03 09:10

老师，你的意思让我调收入，税额保持一致对嘛

郭老师 解答

2020-01-03 09:12

不建议调收入，你的收入和你账上还是一样，税额差几分钱不要紧，你现在多交，以后可能会有少交的。

Vicky7.18 追问

2020-01-03 09:17

老师，那我做销项税额转出时，这个金额是写71976.56元对嘛

郭老师 解答

2020-01-03 09:18

71976.48你好，写这个金额。

Vicky7.18 追问

2020-01-03 09:21

我一开始确认收入时，录入系统的税额合计是71976.48元

Vicky7.18 追问

2020-01-03 09:24

老师，那我交款式做这个分局对嘛

Vicky7.18 追问

2020-01-03 09:24

那我的附加税也要调整吗

郭老师 解答

2020-01-03 09:24

你好，这个可以的。

Vicky7.18 追问

2020-01-03 09:26

老师，那附加税呢，也要调整吗，

郭老师 解答

2020-01-03 09:28

你好是的，跟着你的增值税来。

Vicky7.18 追问

2020-01-03 09:28

那也是做到营业外支出吗

Vicky7.18 追问

2020-01-03 09:29

还是做到费用里面来

郭老师 解答

2020-01-03 09:37

你好，做营业外支出。少交的记营业外收入。

Vicky7.18 追问

2020-01-03 11:04

你好，老师。我刚问了我们同事，她说调减收入，保持税额一致。这个可以吗，我还怎么做分录呢，谢谢

郭老师 解答

2020-01-03 11:09

系统上的税额/税率
这个就是算法

Vicky7.18 追问

2020-01-03 11:13

但是汇总表打出来的收入是2399218.79元，税额也是71976.48元。12366里面的收入是2399216元，比汇总表少了2.79元。我确认收入也是2399218.79元

Vicky7.18 追问

2020-01-03 11:14

我收入不是减少了2.79元吗，这个还怎么调整呢，毕竟跨年了，放在12月份调吗

郭老师 解答

2020-01-03 11:16

你做账，可以按照发票申报，按照你自己算出来的。