汇算清缴是到明年的5月31日前吧 那暂估怎么做呢

默默 追问

2020-01-02 22:45

该估什么合适呢？

默默 追问

2020-01-02 22:47

需不需要写明暂估的是什么？

bamboo老师 解答

2020-01-02 22:47

比如工资啊 水电费啊 服务费啊之类的

默默 追问

2020-01-02 22:48

这个发票可以是普通发票，对吗？

bamboo老师 解答

2020-01-02 22:48

是的 发票可以是普通发票

默默 追问

2020-01-02 22:50

对了，那我是不是可以在申报12月份工资时多增加几个管理人员工资，每人做到5000  这样就能多冲减些

默默 追问

2020-01-02 22:52

制造费用-工资 不能结转
但是管理费用-工资可以结转的

bamboo老师 解答

2020-01-02 22:52

嗯可以先这样计提

默默 追问

2020-01-02 22:55

好的，那先不打扰老师了，明天再遇到难题再来请教

bamboo老师 解答

2020-01-02 22:55

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

默默 追问

2020-01-03 09:51

老师，请帮忙看一下这两张发票，对方公司品名类别开错了吧，加工费的前面应该是劳务，不该是服装吧

bamboo老师 解答

2020-01-03 09:53

是的 大类应该不是这样选

默默 追问

2020-01-03 09:56

那么这两张发票就不能用了，要退回对方，重新开

bamboo老师 解答

2020-01-03 09:58

大类不对 退给地方另外开具

默默 追问

2020-01-03 14:06

老师，在没有收入情况下，暂估这么多的费用，合适吗？

默默 追问

2020-01-03 14:21

暂估费用，那管理费用后面要跟二级科目吗？要不要说明具体暂估了什么？

默默 追问

2020-01-03 14:22

还是说不需要具体说明，直接就做一个分录 借管理费用贷其他应付款-暂估

bamboo老师 解答

2020-01-03 14:23

这个是暂估的 只暂时不预缴企业所得税
暂估费用，管理费用后面要跟二级科目

默默 追问

2020-01-03 14:28

我现在迷茫了，不知道应该怎么做了，我现在正在做11月份的凭证，根据10月份的利润表来看，利润总额为120603.38元，我应该怎么做暂估，不会做了

bamboo老师 解答

2020-01-03 14:47

那您到12月的做好了 看还有多少利润  再调整

默默 追问

2020-01-03 14:54

那11月的暂时先不估，照常做，等做完12月再看，还有多少利润，然后再调整

bamboo老师 解答

2020-01-03 14:56

对的 这样处理比较合适