新接手了行政单位帐，然后发现2018年5月以前代缴的个税做的其他应收款贷方，但是个税没有在工资里代扣，是由单位资金解决的，现在其他应收款一直有余额，应该怎么做平

七七 追问

2020-01-02 21:48

可以在19年直接这样做账务处理吗？

陈诗晗老师 解答

2020-01-02 22:07

借，以前年度累计盈余
贷，其他应收款

七七 追问

2020-01-02 22:09

好哒，谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-01-02 22:13

不客气，祝你工作愉快