送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-01-02 17:35

你好,你是一般纳税人,还是小规模的。

5fsshz 追问

2020-01-02 17:42

小规模

郭老师 解答

2020-01-02 17:45

那你不需要计提增值税,借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
需要交直接借应交税费应交增值税贷银行存款不交税,借应交税费应交增值税贷营业外收入。

5fsshz 追问

2020-01-02 19:22

不是这个意思,我的意思是,增值税这个数按照那个收入来算。

是银行到账的收入还是报表确认的收入?

郭老师 解答

2020-01-02 19:29

你好,银行收到的/(1+税率)

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你好,你是一般纳税人,还是小规模的。
2020-01-02 17:35:12
你好 把上月的分录冲掉 按发票做分录就可以了
2019-05-08 15:21:31
你好! 可以计提折旧, 对的,结转记入营业外收入 计提税率是6%(小规模纳税人3%)
2019-10-01 05:40:32
是的,规范的做法就是那样的
2022-07-06 15:47:31
你好,是小规模纳税人,还是一般纳税人的个体户?
2020-12-04 14:08:09
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