怎么才能不缴纳呢？老板肯定不同意缴的，有没有办法呢？

默默 追问

2020-01-02 16:53

我们的金税盘被锁了，限制开票，那能不能勾选呢？

bamboo老师 解答

2020-01-02 16:57

那您要去税务大厅解锁 可以勾选

默默 追问

2020-01-02 17:03

不行呢，因为我们有欠税，所以离线开票金额为1   可以正常申报，但是不能开票，不知道能不能勾选

bamboo老师 解答

2020-01-02 17:04

那您进入勾选平台看看  正常是可以的 只是不能开票

默默 追问

2020-01-02 21:33

如果能正常勾选，成本费用发票有，那这样就会是本月无销售收入，也就不能结转销售成本，利润总额也就为负数，也就不会产生所得税了，是这样吗？

bamboo老师 解答

2020-01-02 21:34

如果本月有销项发生 没有开具发票 正规的也应该对应的做未开票收入处理 
如果您不确认的话 就是您说的那样

默默 追问

2020-01-02 21:37

我是代账的，实际是否有发生销售，得问老板，还过现在他也忙得见不到人，几次电话也不接通，金税盘开票金额又被锁死，目前也只能是当作没有销售发生了

bamboo老师 解答

2020-01-02 21:38

这种的话 那只好按您说的当做没有销售发生处理

默默 追问

2020-01-02 22:04

我现在刚做完10月份的凭证，如图是10月份的利润表，利润总额：120603.38，那么我勾选发票也只要在这个金额的左右就可以了，是吧

bamboo老师 解答

2020-01-02 22:05

利润总额是当期的利润
您勾选发票不是抵扣进项税额么？现在是要勾选对应的利润金额成本费用么？

默默 追问

2020-01-02 22:15

我现在勾选发票不是为了抵扣进项，因为没有销项，也不去考虑进项了。现在是要勾选对应的利润金额成本费用，冲掉这个10月份产生的利润总额，想在第4季度的不缴生产个税

默默 追问

2020-01-02 22:17

但是没有销售，怎么确认成本呢？除了工人工资和一些微薄的费用，成本怎么来呢

bamboo老师 解答

2020-01-02 22:18

那可以勾选成本费用冲减利润总额
没有收入 不好确认成本 只好确认费用

默默 追问

2020-01-02 22:20

也就是说，勾选了成本也是无用的，在没有收入的情况下，只有费用才能冲减利润总额

bamboo老师 解答

2020-01-02 22:22

对的 成本一般有收入才可以结转
您可以先暂估点费用入账 汇算清缴前取得发票就好了

默默 追问

2020-01-02 22:25

现在暂估是行，但到时去哪拿发票，哈哈，得不到发票，届时还得补上，太难了，想哭

bamboo老师 解答

2020-01-02 22:28

那就是对方老板考虑的事情啊 光靠会计的话不行啊 不接电话就发短信或者**

默默 追问

2020-01-02 22:30

微信短信难得回复，一年了，俺的工资还一分钱都未拿到，不过我也不计较了，对于一个会计小白来说，就当是缴学费练手了，但是接着这活也是份责任，不能糊来，哎，真的难

默默 追问

2020-01-02 22:32

对了，我还想错了，刚才说的工资，工资也不能冲减利润总额，工资也是成本，没收入，不结转，也是确认不了的

bamboo老师 解答

2020-01-02 22:32

遇到不负责任的老板 负责任的会计
那您先暂估 回头遇到老板跟他沟通 如果汇算清缴实在不能取得 您就纳税调增 尽到您的责任 暂时不预缴企业所得税