老师，你好，季度末没有出报表怎么确定所得税的计算基数，谢谢。

kk 追问

2020-01-02 15:12

那我在年末计提所得税的时候是不是用（11月前累计的利润总额+12的利润总额）*0.05-预交的所得税

meizi老师 解答

2020-01-02 15:18

你好  需要的  你需要按累计利润*税率-预交的所得税 才是你4季度需要交纳的

kk 追问

2020-01-02 15:41

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-01-02 15:49

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