年底最后做账怎么做啊，所有的凭证都录完了，现在要过账结转损益吗？我的所得税还没计提，是不是先过账结转损益然后利润表上的净利润才能出来，然后我根据利润表在计提所得税？那我已经结转损益了，计提所得税之后就不能结转了呀。这个是什么步骤，没做过年底的账

繁荣的镜子 追问

2020-01-02 15:12

我这个算本年利润差额？这是借方差额四万多？什么意思，盈利了四万多？可我看计算表上净利润是九百多啊

maize老师 解答

2020-01-02 15:15

不看这个，你去看利润表，利润总额  本年利润借方是亏损 贷方才是盈利

繁荣的镜子 追问

2020-01-02 15:20

我利润表除去计提所得税盈利九百多啊，那这个结转本年利润看啥数据？根据什么来，是我刚刚发图片的那个差额吗？

maize老师 解答

2020-01-02 15:27

你这个是本月的，你这个本月净利润是900多么？

繁荣的镜子 追问

2020-01-02 15:28

利润表是本年？可是我这个月的本月利润和这个数字也不一样啊

maize老师 解答

2020-01-02 15:37

这个减除之后不一样么，收入和费用和成本都结转到本年利润么，？

maize老师 解答

2020-01-02 15:41

你去看下那个对应利润表上面是不是都结转到本年利润下面了