我们领导今天突然找出来一张18年的会费单给我，说这个她之前忘记给我了，问我还能报销吗。老师，请问这个还能入账吗

流岚 追问

2020-01-02 11:40

因为这个金额还比较大，是她自己垫付的6000块，这个可以通过以前年度损益调整吗？

月月老师 解答

2020-01-02 11:40

你好，可以的，计入以前年度损益调整。

流岚 追问

2020-01-02 11:45

那这笔钱我还是可以报给她的哈？分录应该怎么处理啊？

月月老师 解答

2020-01-02 11:45

你好
借：以前年度损益调整
贷：银行存款
借：利润分配—未分配利润
贷：以前年度损益调整

流岚 追问

2020-01-02 11:47

好的，谢谢老师~

月月老师 解答

2020-01-02 12:05

不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。