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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2020-01-01 18:28
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1至11月均未计提工资 直接做账 借应付工资 贷 银行存款 现在十二月了如何补救
答： 你好，12月份补做计提分录就是了 借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬
2月份计提工资，银行存款是付一月份的工资，这样做，我要怎么修改
答： 一月的工资计提了没？把这张凭证冲销，然后做一张计提工资分录，然后再做发放一月的分录就可以了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
工资社保个税，可以当月计提上月并发放吗？公司去年12月5号开始发工资，领导的意思是当月发上月，那么就是发11月的。然而我在11月做账没有计提，十二月五号直接发放的，当时为了把账做平就一起做了一笔计提，一笔发放。这样银行存款也对得上！一直到现在都是这样做的，不知道对不对，很纠结！被工资社保真的搞晕了
答： 你这个做12月账，你这个计提12月工资，要是做11月账，那就计提11月工资，跨年不能1月去计提12月，跨年损益做以前年度损益调整，你要是没有跨年，11月没有计提，那12月计提2个月就可以
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