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送心意

微微老师

职称： 初级会计师,税务师

2020-01-01 16:11

不能的哟，1月的款，付的时候还没收到发票，应当算是预付款。用采购申请的预付款货款单据入账和转账流水入账即可。水电也是同理的。

价值观 追问

2020-01-01 16:17

因为要计提暂估成本，很麻烦，如果把发票提前到转账那月，分录就简单许多，

微微老师 解答

2020-01-01 16:41

但是您2月开具的发票是不能入到1月的呢。

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1.凭证模板设置错误：请检查凭证模板设置是否正确。您可以进入【销售成本转账凭证模板】中查看模板是否正确，如果不正确，请修改模板并保存。 2.销售成本结转方法错误：请检查销售成本结转方法是否正确。在【销售成本结转设置】中，您需要设置正确的结转方法，如按销售数量结转或按销售金额结转等。 3.销售成本结转科目设置错误：请检查销售成本结转科目设置是否正确。在【销售成本结转设置】中，您需要设置正确的结转科目，如主营业务成本等。 4.销售发票未审核或未生成凭证：请检查销售发票是否已经审核并生成了相应的凭证。如果发票未审核或未生成凭证，将无法生成销售成本转账凭证。 5.库存商品科目设置错误：请检查库存商品科目设置是否正确。在【库存商品科目设置】中，您需要设置正确的库存商品科目。 6.销售出库单据未审核或未生成凭证：请检查销售出库单据是否已经审核并生成了相应的凭证。如果出库单据未审核或未生成凭证，将无法生成销售成本转账凭证。
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