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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-04-18 13:15

那就是在摘要中备注就可以吗 其他具体科目汇总就行？如果涉及到上个月的收入呢 因为上个月的收入 发票今天才拿到 是两个项目一起的

彩色的小蘑菇 追问

2016-04-18 13:20

啊 但是上个月已经结账了 上个月确认收入之后 一直没有收到发票 也没有合同根据来暂估 所得税也都报了 一直到今天才拿到发票

彩色的小蘑菇 追问

2016-04-18 13:25

嗯 这次这个是例外 那以后可以当月的几笔收入 到月末只做一个分录汇总结转成本吗

彩色的小蘑菇 追问

2016-04-18 13:32

谢谢老师

邹老师 解答

2016-04-18 13:14

可以只做一个分录
可以采用汇总账务处理方式

邹老师 解答

2016-04-18 13:18

那你就要分摊了
确认了收入，就需要结转成本，而不能在这个月一起结转

邹老师 解答

2016-04-18 13:23

那只能在这个月结转了
一般是需要做到成本与收入匹配
不能有收入，没有成本，或者有成本没有收入

邹老师 解答

2016-04-18 13:31

可以的

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