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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-31 09:44

您好
可以把科目余额表截图看看么

+86 追问

2019-12-31 10:54

这是后部分的

bamboo老师 解答

2019-12-31 10:58

我看不到您科目名称啊

+86 追问

2019-12-31 12:35

重发

bamboo老师 解答

2019-12-31 12:41

你损益类科目没有结平啊 要结平才可以

+86 追问

2019-12-31 22:07

服务费，贷款利息，社保，手续费，损失结转完后应该平了吧

bamboo老师 解答

2019-12-31 22:42

损益类的科目都要结平
管理费用  财务费用 销售费用 月末没有余额

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