老师，您好。我们是贸易公司，今年新成立的，用金蝶做账，外账。我们公司本月开出一张服务类发票。没有直接的发生费用，主要是两个工程部的出去维修，结转成本我就用人员工资，老师，我想问一下，原始凭证我要用这个月全部人的工资表还是只需要单独把他们两个人工资表的打印出来就可以。

学堂用户_ph767501 追问

2019-12-30 14:09

好的，谢谢老师❤️

学堂用户_ph767501 追问

2019-12-30 14:10

老师，我想问一下，这个工资表需要盖章吗？还有我们平常结转成本自制的出库单作为原始凭证需要盖章吗？

朴老师 解答

2019-12-30 14:15

最好是盖个公章的哦

学堂用户_ph767501 追问

2019-12-30 14:16

好的

学堂用户_ph767501 追问

2019-12-30 14:23

老师。我还想问个问题。我17号计提工资时候账务是，借管理费用50000，贷应付职工薪酬—考勤扣款2000  应付职工薪酬—工资48000
发放时，借：应付职工薪酬—工资48000 贷银行存款48000。我收到款是20号，我结转成本，借主营业务成本6965 贷应付职工薪酬6965
老师，这个时候我的应该职工薪酬显示是负的6965，这个有什么问吗？

朴老师 解答

2019-12-30 14:26

满意请给五星好评，谢谢

学堂用户_ph767501 追问

2019-12-30 14:58

老师，上一个问题可以帮忙回复一下吗？

朴老师 解答

2019-12-30 15:10

稍等我看下哦，稍等

朴老师 解答

2019-12-30 15:12

付的？你的扣款要计入营业外收入的

学堂用户_ph767501 追问

2019-12-30 16:43

负的

学堂用户_ph767501 追问

2019-12-30 16:43

-6965

学堂用户_ph767501 追问

2019-12-30 16:45

金蝶软件里面显示应付职工薪酬-6965

朴老师 解答

2019-12-30 16:53

借方还是贷方余额呢