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董老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-12-30 12:13

借 投资性房地产1600 累计折旧468 贷 固定资产1600 投资性房地产累计折旧468
借 其他业务成本 52 贷投资性房地产累计折旧52
借 投资性房地产-成本1600 累计折旧624 贷未分配利润624 投资性房地产1600
借 投资性房地产-公允价值变动 70  贷公允价值变动损益 70

回忆 追问

2019-12-30 12:20

老师那个624是怎么来的呀？

回忆 追问

2019-12-30 12:22

还有那个贷未分配利润那里不是应该先是留存收益吗？

回忆 追问

2019-12-30 12:22

先留存收益然后利润分配吗？

董老师 解答

2019-12-30 13:08

您好，留存收益就是盈余公积和未分配利润啊。本题中没有说盈余公积，所以就没有计提
不好意思未分配利润写错了，18年初账面价值为1600-468-52-52=1028万元
所以1600-1028=572万元
借 投资性房地产-成本1600 累计折旧572贷未分配利润572投资性房地产1600
借 投资性房地产-公允价值变动 70 贷公允价值变动损益 70

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