老师请问我建了个项目且把费用做到了这个项目上了，现在这个项目签到了分公司，我这个费用怎么调呀？

晨光 追问

2019-12-30 14:19

老师，这个费用发票开的是我们总公司，分公司不能做进去。是不是项目费用转公司的管理费，
借：管理费-差旅费
贷：工程施工-合同成本-间接费-差旅费

宇飞老师 解答

2019-12-30 14:22

你好，这么操作是可以的。

晨光 追问

2019-12-30 14:31

费用明细有点多，还有更好的办法吗？

宇飞老师 解答

2019-12-30 14:34

你就按类别归类下了，就不用分那么细搬过来了，做几个汇总的大类就好了。

晨光 追问

2019-12-30 14:38

老师那我做帐认证了的专票，开红字信息表对方重新开票的怎么做分录呀？

宇飞老师 解答

2019-12-30 14:42

如果重新开票和原来金额什么都一样的话可以不用处理，如果金额有变动就相应的增加或冲减了。

宇飞老师 解答

2019-12-30 14:43

原则上就是把原来的全部负数冲回，然后按照新的重新做一遍就好了

晨光 追问

2019-12-30 14:48

负数冲回？那我进项转出怎么做啊？？

宇飞老师 解答

2019-12-30 15:01

进项税额转出相当于原来进项税额的负数冲回了啊，原来进项在借方，转出在贷方，其他的就负数表示就好。

晨光 追问

2019-12-30 15:16

老师如果我这个月开了红字信息表，如果下月人家又不愿意重新开票了，我这红字信息表还可以作废吗？

宇飞老师 解答

2019-12-30 15:32

红字信息表上传成功后发现错误,需要修改或撤销的.填错的信息表未上传时,可直接在开票系统中作废;一旦上传成功,纳税人端便不能修改或撤销.应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)和《作废红字发票信息表申请表》(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理信息表的撤销.

晨光 追问

2019-12-30 16:20

好的，谢谢老师

宇飞老师 解答

2019-12-30 16:21

不客气，满意请五星好评哈。