你好，我公司10月份建温室大棚，10月支付了一笔款，11月又支付了一笔，11月给开了专票，但是因为开票有误，需要重开发票，但是11月份的我已经把进项税额认证抵扣了，那要是明年1月怎么红冲怎么走账，是需要我公司申请开哄孩子发票吗

你好，我公司10月份建温室大棚，10月支付了一笔款，11月又支付了一笔，11月给开了专票，但是因为开票有误，需要重开发票，但是11月份的我已经把进项税额认证抵扣了，那要是明年1月怎么红冲怎么走账，是需要我公司申请开哄孩子发票吗

答： 您好，需要你们开具红字专用信息表，销售方开具红字发票和正确的蓝字发票。 收到前面2份发票的发票以后 可以做分录 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出 也可以全部红冲，再做正确的分录

上月给对方开出两张红字信息表，一张是税号错了，他们重开发票，一张是退货的销项负数票，这月报上月的税时进项税已经转出，但是这月才收到对方开过来的发票，现在这两张发票该怎么处理啊？

答： 重新认证。。。。。。。。。。。。跟收到发票一样的操作

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

上月给对方开出两张红字信息表，一张是税号错了，他们重开发票，一张是退货的销项负数票，这月报上月的税时进项税已经转出，但是这月才收到对方开过来的发票，现在这两张发票该怎么处理呢？

答： 你好，负数发票做销售的相反分录，不是转出 借；应付账款等科目 贷；原材料等科目 应交税费（进项税额 ）