利润表上面的净利润：225173.47 资产负债表上面的未分配利润为负数：-524826.53 其他都是正数，请问这是反映企业亏损了-524826.53 ？

???????? 追问

2019-12-28 13:40

结转了损益滴，结转了损益才结账的

maize老师 解答

2019-12-28 13:41

不是，是做这个借本年利润 贷未分配利润，那这个未分配利润就是今年+一起年度累计亏损数

???????? 追问

2019-12-28 13:52

借：本年利润 225173.47 贷：未分配利润 225173.47 这样做了后，资产负债表上面的数据还是没变法呢

maize老师 解答

2019-12-28 13:57

这个是不影响资产负债表，这个利润表表示是本年的利润啊，资产负债表这个包括以前年度的

???????? 追问

2019-12-28 14:02

关键是这都是今年12月份才开始做的账，所以不知道为什么利润表上面都是盈利的，但是负债负债表上面的未分配利润为负数，这跟以前年度没得关系的。

maize老师 解答

2019-12-28 14:04

那你去查下，你科目余额表上面那个本年利润和未分配利润余额是多少？

???????? 追问

2019-12-28 14:09

科目余额表上是这样的，是不是分配款做错了？分配款75W是做的计提：借：利润分配-未分配利润  贷：应付利润，因为这个软件里面没有应付股利，就做的应付利润。然后发放的时候，是借：应付利润  贷：银行存款

maize老师 解答

2019-12-28 14:18

分录没有问题，你这个利润分配多了，你这个都只有20多万，你分配70多万，那就只能负数了  借利润分配-应付利润 贷应付利润 2、支付红利时，要代扣代缴个人所得税 
借：应付利润
贷：应交税金--个人所得税 
贷：现金

???????? 追问

2019-12-28 14:21

那今年一年盈利的还是为225173.47哈？那就是资产负债表上面的未分配利润不用去管了，这个不用去缴税的，这是几个人合伙做的生意，与公司无关的。

maize老师 解答

2019-12-28 14:28

那是这个分配利润不影响你利润表上面利润，才会这样