老师你好，我公司10月缴纳9-12月的社保，我10月份做了一张凭证，请老师帮忙看看账务处理及相应金额是否正确（扣款明细和账务处理图片已上传）

郭老师

职称：初级会计师

2019-12-28 14:18

应付职工薪酬和其他应收款是九月份和十月份的事吗？

Beasty 追问

2019-12-28 17:14

是的

郭老师解答

2019-12-28 17:15

那就对的，分录可以

Beasty 追问

2019-12-28 17:16

这是计提和支付的凭证，请老师看看金额和凭证是否正确

Beasty 追问

2019-12-28 17:19

还有一个问题，我们公司在申报个税时填入的社保扣除部分我填的是扣款凭证的全额，在支付工资是的代扣部分是全部金额还是只能扣除9-10月部分的金额

郭老师解答

2019-12-28 17:55

没有养老？其他应收款的金额是两个月的医疗加大病医疗还有那个
工伤的缺回单

精选问题

企业自开始生产经营的年度，为开始计算企业损益的问

您好账务正常做，汇算清缴报表调整答
比如我是9月底出口的，但是我的退税联是10月出来的问

你好，你出口的当天九月答
提供物业的企业收取的电费，这个开什么类目的发票问

税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费答
怎么下载财务表格，收入，支出，费用，利润表模板问

https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板答
个体户店铺新装修费2万，已经支付了，做分录：借：管理费问

无需红冲原银行分录（避免流水不符），正确操作：1. 若已记管理费用，先调为借：长期待摊费用 - 装修费 2 万，贷：管理费用 - 装修费 2 万（无需摊销可跳过）；2. 分红抵扣时直接做借：应付利润 - XX 股东 2 万，贷：银行存款 2 万（既体现银行付款，又扣减股东分红）；3. 剩余利润转账：借：应付利润 - XX 股东（剩余额），贷：银行存款（剩余额），确保银行流水与账务一致答

在线提问累计解决 714099个问题