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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-28 08:57

您好
福利费、职工教育经费、工会经费现在还计提

枫梵 追问

2019-12-28 13:46

计提到什么科目呢？发生费用时怎么做呢？

bamboo老师 解答

2019-12-28 14:01

借 管理费用-福利费等
贷 应付职工薪酬-福利费等
其他也是一样的这样写计提分录
实际发生的时候
借 应付职工薪酬-福利费
贷 库存现金等

枫梵 追问

2019-12-28 14:02

年末是不能有余额的是吧？

bamboo老师 解答

2019-12-28 15:37

是的 年末一般无余额

枫梵 追问

2019-12-28 15:53

要是有余额怎么办呢？

bamboo老师 解答

2019-12-28 16:11

有余额的话红字冲回或者汇算清缴纳税调增

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相关问题讨论
你好 1，分录是正确的 2，还需要做一个支付分录
2019-08-23 09:51:33
同学，你好，工会季度计提，其他的发生计提
2021-08-25 10:17:12
工会经费如果你不能取得国家专门的工会收据，那就别计提了。教育经费和福利费可以计提
2018-08-08 20:01:14
借应交税费、职工教育经费、工会经费 贷银行存款
2022-05-05 10:14:54
职教费8% ，职工福利费14% 工会经费2%
2019-03-27 14:18:43
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