请问，年终统计销项软件比报税多，进项软件比报税少，转出软件比报税少，12月想报税时候调下，会计分录怎么调

加油 追问

2019-12-27 19:09

就是人工错误

maize老师 解答

2019-12-27 19:10

分录做不对么，那这个需要冲掉才可以，重新做， 是进项税额做销项税额下面去？？

加油 追问

2019-12-27 19:14

销项比如软件是30，报税报了29

加油 追问

2019-12-27 19:15

进项比如29，报税报30，怎么调

maize老师 解答

2019-12-27 19:20

......冲掉按申报这个去填写，那你这个不一样，不是告诉税局你们瞎整么，不能不一样

maize老师 解答

2019-12-27 19:21

特别你这个销项为啥不一样啊，进项不是认证那个做进项税额么，销项不是根据你开票系统开发票做么

maize老师 解答

2019-12-27 19:22

认证税额要是有没有认证你做待认证进项税额就可以，