送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-27 09:37

主标19栏显示
你这个就是不显示,因为你的实际抵扣没有填写。

爱拼才会赢 追问

2019-12-27 09:47

那意思是18栏的数据就是按17栏的+附表4的加计抵减情况中的本期可抵减额来手动填列对吗?

郭老师 解答

2019-12-27 09:52

不是手动填写
你的附表四,实际抵扣没有填写,你看到了吗?

爱拼才会赢 追问

2019-12-27 09:55

哦,那如果这里我填了,然后专票的进项我也有实际抵扣的情况下主表的18栏怎么填写?

郭老师 解答

2019-12-27 10:08

你好,不交税没法填写的

爱拼才会赢 追问

2019-12-27 10:21

假如要交税我该怎么填?

郭老师 解答

2019-12-27 10:25

在附表四发生额和实际抵扣额填写
主表19栏自己取数的,你好你写

郭老师 解答

2019-12-27 10:25

最后四个字错了,不要你写

爱拼才会赢 追问

2019-12-27 10:30

那是不是主表的所有数据都是通过其他附表来自己取数的,主表都不用手工填写的是吗?

郭老师 解答

2019-12-27 10:35

是的,不需要自己手动填写。

爱拼才会赢 追问

2019-12-27 10:44

那老师我这个汽车票的进项我填在了表二的10栏,进项合计为什么不合计这部分呢?我应该怎么填?

郭老师 解答

2019-12-27 10:45

你填写的不对
在8b和10栏都要填写的

爱拼才会赢 追问

2019-12-27 10:50

这样啊,那我只填了10栏,下个月要怎么修改?

郭老师 解答

2019-12-27 10:59

安二正确的填写就行。

爱拼才会赢 追问

2019-12-27 11:10

那我这个月填错的也就相当没填对吧?

郭老师 解答

2019-12-27 11:16

你好,你可以去修改,不想修改就那样。

爱拼才会赢 追问

2019-12-27 11:29

已经申报过了时间了还可以去修改申报表吗?

郭老师 解答

2019-12-27 11:39

可以去大厅修改。

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