请问老师，退货给供应商怎么分录

请问老师，退货给供应商怎么分录

答： 借库存商品 负数 进项税额 负数 贷应付账款 负数

请问：我方退货给供应商，客户退货给我方的分录分别应该怎么写？

答： 您好 借：原材料等 借方红字 贷；应付账款 贷方红字 应交税费——应交增值税——进项税额转出 借：应收账款 借方红字 贷；主营业务收入 贷方红字 应交税费——应交增值税——销项税额 贷方红字 借：主营业务成本 借方红字 贷：库存商品 贷方红字

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们退货给供应商，怎么做分录

答： 今年上个月收到供应商的发票，在这个月头发现货物有问题，我们要求退货，但我们开的普通发票，上个月的成本也结转了，这个月供应商也把销项负数发票开给了我们，我们重新跟另外个客户拿货重新发货，但我们没有重新开发票给他们，我们要怎么做份录，成本用冲重新做吗