老师那是18年做错，本来18年对应的应付甲与预付乙在年底12.31是平了的，但在19年的时候预付乙100，应付甲100，滚着走了，现在年底了各家的账就不平了……我应该怎么处理呢？有点不懂

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2019-12-26 16:02

不能

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2019-12-26 16:02

实际的账目到12月是平了

小黎老师 解答

2019-12-26 16:17

您好，不平的月份是几月份能找出来吗？找不出来就没法核对了

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2019-12-26 16:32

找出来了，是18年10月份的

小黎老师 解答

2019-12-26 16:44

您好，那现在对应调整下

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2019-12-26 16:46

有点不会，老师可以指点一下吗

小黎老师 解答

2019-12-26 16:48

您好，比如您应收账款 A 是100 您入了80  应收账款B 是80 您入了100 入错了 这个时候你可以借 应收账款 A  20 贷应收账款 B20

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2019-12-26 17:01

是这样的住18年甲、乙两个供应商都分别付了100的预付账款，做账的时候把甲的预付做成了200，乙就没有做预付账款……

小黎老师 解答

2019-12-26 17:03

您好，那您现在调100出来到乙就行了啊

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2019-12-26 17:48

借： 预付账款甲
贷：预付账款乙

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2019-12-26 17:48

是这个分录吗

小黎老师 解答

2019-12-26 17:52

你好，借方是乙方

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2019-12-26 17:56

好的

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2019-12-26 17:56

借： 预付账款乙
贷：预付账款甲

小黎老师 解答

2019-12-26 17:58

你好是的这样就对了

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2019-12-26 19:00

好的

小黎老师 解答

2019-12-27 08:40

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