老师，19年资产负债表中的期末未分配利润和利润表中的净利润对不上，我看了这个差额主要是因为有一个月调整了18年的多计提折旧，按道理应该是计入以前年度损益调整，但是软件没有这个科目，所以就做在未分配利润里了，怎么做才能让资产负债表和利润表的数一样呢

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2019-12-26 11:43

老师，您的意思是需要修改两个科目的期初数吗？可是报表的数据是自动生成的

辜老师 解答

2019-12-26 11:44

你这样只能手动调整，要不然报表勾稽关系对不到的

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2019-12-26 11:51

辜老师，我那个软件手动改不了，只能导出Excel改，并且软件里的期初数一直那个数据，有别的办法吗

辜老师 解答

2019-12-26 11:56

是的，只能导出来修改的，如果你调整了以前年度的，只能这样的

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2019-12-26 16:40

辜老师，那等到2020年1月份两个报表勾稽关系是不是就正常了

辜老师 解答

2019-12-26 16:49

是的，那就是正常了的