现在客户不给发票，要求先付款下月给发票，可以操作吗我要怎么做账才能做今年费用

永不放弃相信自己 追问

2019-12-26 11:00

怎么做暂估费用呢

宸宸老师 解答

2019-12-26 11:01

您好
借：管理费用等
贷：应付账款——暂估 


等发票到以后，先红冲这个分录，再做一个正确的分录

永不放弃相信自己 追问

2019-12-26 11:01

那付出去的钱呢怎么做

宸宸老师 解答

2019-12-26 11:03

你好

借：预付账款 贷：银行存款


等发票到以后，再对冲预付账款和应付账款的科目

永不放弃相信自己 追问

2019-12-26 11:07

是这样吗

宸宸老师 解答

2019-12-26 11:08

您好，对的，就是这样的

永不放弃相信自己 追问

2019-12-26 11:08

好的谢谢

宸宸老师 解答

2019-12-26 11:09

不客气的，祝您工作顺利