送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-25 22:15

您好
缴纳的时候
借:其他应收款-代垫社保费
贷:银行存款
发放工资的时候
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应收款-代垫社保费
贷:银行存款

王双 追问

2019-12-25 22:18

就是我现在做第一笔等下个月发工资做第二次对不

bamboo老师 解答

2019-12-25 22:19

申报的时候做第一笔 发放工资的时候做第二笔

王双 追问

2019-12-25 22:28

申报的时候没有听懂

bamboo老师 解答

2019-12-25 22:29

就是缴纳社保费的时候

王双 追问

2019-12-25 22:29

就是我说的这个在12月份就已经从我们单位账上扣了款

bamboo老师 解答

2019-12-25 22:29

嗯 然后就写上面第一笔分录

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