这个吗？只能填白色的地方，其他地方打不上去

易雨 追问

2019-12-25 21:19

只有白的地方能打，其他都不正行

易雨 追问

2019-12-25 21:19

不行

易雨 追问

2019-12-25 21:21

那天我在税局，他们直接直接删除数据也不行，怎么改都不行

郭老师 解答

2019-12-25 21:22

其他的那一行你截图看下

易雨 追问

2019-12-25 21:44

易雨 追问

2019-12-25 21:44

郭老师 解答

2019-12-25 21:52

30行，那个第一列可以填写
你填写第一列，其他的自己出

易雨 追问

2019-12-25 22:04

填800？还有其他地方要填不？

郭老师 解答

2019-12-25 22:08

不填写的
主表自动取数的

易雨 追问

2019-12-25 22:13

填80还是800?

易雨 追问

2019-12-25 22:14

税收金额还是账载金额？

易雨 追问

2019-12-25 22:16

郭老师 解答

2019-12-25 22:24

填写800
张载金额800
税收金额0

易雨 追问

2019-12-25 22:31

填好之后就申报？就调平了吗

郭老师 解答

2019-12-25 22:33

会出现应补80
和你去年应退80抵扣

易雨 追问

2019-12-25 22:46

我填了，应补还是0

易雨 追问

2019-12-25 22:46

郭老师 解答

2019-12-25 22:56

你看你有亏损
弥补亏损800
问你了，之前有没有亏损
利润是亏损的
你看下亏损多少

易雨 追问

2019-12-25 23:02

易雨 追问

2019-12-25 23:05

易雨 追问

2019-12-25 23:06

易雨 追问

2019-12-25 23:08

易雨 追问

2019-12-25 23:09

易雨 追问

2019-12-25 23:10

后面截得图发布过来

易雨 追问

2019-12-25 23:11

2017年可弥补亏损800，可结转以后年度是298.2

郭老师 解答

2019-12-25 23:16

你得调增1018.2+800
把那谁调整明细表修改了

易雨 追问

2019-12-25 23:18

就是明细表还要加1018.2?然后就申报，就平了？

郭老师 解答

2019-12-25 23:25

不平，你需要补80
去年没有退回来今年补80，正好抵扣
可以试下的

易雨 追问

2019-12-26 12:56

易雨 追问

2019-12-26 12:56

易雨 追问

2019-12-26 12:57

出现应补退，180

郭老师 解答

2019-12-26 13:06

你没有填写小微企业减免表