刚才还没问完，老师，退80元

易雨 追问

2019-12-25 17:18

还是没懂，你给我说表上怎么填可以不？

易雨 追问

2019-12-25 17:18

郭老师 解答

2019-12-25 17:22

扣除项目的，其他的栏填写80，第二栏填写0，第三栏80。

郭老师 解答

2019-12-25 17:23

第一栏填写800第二栏填写零第三栏800。

易雨 追问

2019-12-25 17:25

800？打错了吗？

郭老师 解答

2019-12-25 17:28

你好，是800。

郭老师 解答

2019-12-25 17:28

不对，还你的利润是零吗？之前零的话是800，如果是亏损还得加上亏损的那一部分。

易雨 追问

2019-12-25 19:01

利润是2500

郭老师 解答

2019-12-25 19:12

你好，那就填写800的，

易雨 追问

2019-12-25 19:25

意思2017年企业所得税年报表，填好了，就不会在有退税80元了吗？

易雨 追问

2019-12-25 19:25

我只能更正一次

郭老师 解答

2019-12-25 19:27

你好，是的，

易雨 追问

2019-12-25 19:28

还有一个，也是存在要退2元钱的，那个又怎么调哦

郭老师 解答

2019-12-25 19:30

你的税率还是10？
是的话2/10%

易雨 追问

2019-12-25 19:41

老师，上面你说的利润我是说2016年的，17的是0

郭老师 解答

2019-12-25 19:42

你看下能修改17年的预缴不，预缴加上80

易雨 追问

2019-12-25 19:45

预缴是季报，2017年年度已报不能更正季报

易雨 追问

2019-12-25 19:46

不好弄，我都跑了几次税局了

郭老师 解答

2019-12-25 19:47

你在年报里面修改已缴纳金额就可以

郭老师 解答

2019-12-25 19:47

你不如提供纸质的找你专管员，让他看下，一般是0就可以

易雨 追问

2019-12-25 19:48

2017年年报表吗？看不到2016年的

郭老师 解答

2019-12-25 19:49

是的
16年不关了
把多交要退的放到17年，年报，已缴纳里面

易雨 追问

2019-12-25 19:49

没得预缴表

郭老师 解答

2019-12-25 19:50

不修改预缴的
直接在年报里