一般纳税人 2019年11月30日前的账 采用的是 企业会计制度 里面没有 研发支出 一级科目 。如果在金蝶里 添加一级科目 研发支出 并设置 资本化支出 费用化支出 两个二级科目 。 这三个科目 最后分别是怎么转化的 。 报表里的勾稽关系公式怎么设置？ 之前的研发支出作为二级科目 一直设置在管理费用下， 最终这四个科目在报表里的公式(勾稽关系)是什么？ [ 急急急 此刻 金蝶软件的人 在远程帮我添加一级科目 二级科目 但是他不知道勾稽关系 请写的详细一些 ]

陈丽 追问

2019-12-25 14:35

对啊     在财务报表里 加在哪个位置？  什么公式啊？

陈丽 追问

2019-12-25 14:39

直白点回答吧 手动添加 一级科目研发支出 二级科目 资本化支出 费用化支出 后 。 在财务报表的什么位置加上 这几个科目 并设置什么公式

郭老师 解答

2019-12-25 14:46

请按下列步骤操作： 1、打开财务报表； 2、单击选中公式单元格，单击【编辑】菜单→【公式向导】，打开自定义报表公式向导窗口； 3、单击页签【账上取数】； 4、依次按下键盘上的F7选中【会计科目】、【取数类型】、【币别】、【会计年度】和【会计期间】，再单击【填入公式】按钮。 5、单击【确定】按钮保存设置。
试下这个
这个是我问的我们软件售后

陈丽 追问

2019-12-25 14:47

金蝶软件的吗

郭老师 解答

2019-12-25 14:50

你好是的，Kis
你可以试下这个。

陈丽 追问

2019-12-25 14:58

是在   资产负债表  的无形资产  科目下  添加科目

陈丽 追问

2019-12-25 14:58

天呐  烦死了  到底在哪添加啊

陈丽 追问

2019-12-25 15:02

直白点回答吧 手动添加 一级科目研发支出 二级科目 资本化支出 费用化支出 后 。 在财务报表的什么位置加上 这几个科目 并设置什么公式

陈丽 追问

2019-12-25 15:02

我不可能添加个科目把  整个金蝶软件技术售后各方面学习一遍啊

郭老师 解答

2019-12-25 15:04

你现在增加无形资产这个科目了吗？

郭老师 解答

2019-12-25 15:05

借无形资产贷研发支出，这个分录是自己做的。

陈丽 追问

2019-12-25 15:06

就是资产负债表的   无形资产下  什么都不添加对吧   。

陈丽 追问

2019-12-25 15:07

费用化支出呢

陈丽 追问

2019-12-25 15:08

二级科目费用化支出  呢

郭老师 解答

2019-12-25 15:11

是的
费用化也不在资产负债表，在利润表管理费用，也是自己做分录

陈丽 追问

2019-12-25 15:38

做 一笔   管理费用～研发支出   贷  研发支出费用话支出   ？

郭老师 解答

2019-12-25 15:45

你好、是的。

陈丽 追问

2019-12-25 15:49

研发支出在资产负债表填入“开发支出”一栏（在无形资产的下一行，商誉的上一行）   这是其他老师回答的  几个人都回答的不同的答案

郭老师 解答

2019-12-25 15:55

有开发支出的记开发支出里面没有的，可以放到其他非流动资产。

陈丽 追问

2019-12-25 17:29

好乱啊       那么老师你之前教我   做两个结转分录  入管理费用研发支出了    这个开发支出从哪取数？

郭老师 解答

2019-12-25 17:29

研发支出费用化，发生额。

陈丽 追问

2019-12-25 17:29

这个开发支出不是会计科目

郭老师 解答

2019-12-25 17:39

不是
是资产负债表归集研发支出的