一般纳税人 2019年11月30日前的账 采用的是 企业会计制度 里面没有 研发支出 一级科目 。如果在金蝶里 添加一级科目 研发支出 并设置 资本化支出 费用化支出 两个二级科目 。 这三个科目 最后分别是怎么转化的 。 报表里的勾稽关系公式怎么设置？ 之前的研发支出作为二级科目 一直设置在管理费用下， 最终这四个科目在报表里的公式(勾稽关系)是什么？ [ 此刻 金蝶软件的人 帮我添加了一级科目 二级科目 但是不知道勾稽关系 请写的详细一些 ]

陈丽 追问

2019-12-25 14:17

可以回答全一些吗？  我问了好几个问题啊

陈丽 追问

2019-12-25 14:18

研发支出里面的 资本化支出呢  ？   报表里 的公式写 什么

陈丽 追问

2019-12-25 14:23

这么敷衍了事  为什么要抢着回答  为了完成回答任务的数量嘛！

QQ老师 解答

2019-12-25 14:27

你好！资本化支出的话一般是记录无形资产科目下核算，

QQ老师 解答

2019-12-25 14:27

你好！资本化支出的话一般是记录无形资产科目下核算，

QQ老师 解答

2019-12-25 14:28

也就是说，月末的时候研发支出一级科目的余额应该和你二级资本化余额相符，费用化无余额

陈丽 追问

2019-12-25 14:38

直白点回答吧     手动添加  一级科目研发支出    二级科目  资本化支出   费用化支出   后 。   在财务报表的什么位置加上 这几个科目   并设置什么公式

QQ老师 解答

2019-12-25 14:40

你好！资本化支出资产负债表无形资产项目里增加取值函数。费用化支出不在资产负债表体现，发生时转入当期的管理费用，然后月末随管理费用一同结转本年利润。

陈丽 追问

2019-12-25 15:03

直白点回答吧 手动添加 一级科目研发支出 二级科目 资本化支出 费用化支出 后 。 在财务报表的什么位置加上 这几个科目 并设置什么公式

陈丽 追问

2019-12-25 15:05

资本化支出资产负债表无形资产项目里增加取值函数  你回答的 这个  是资产负债表的在无形资产下     加个项目？   设置什么函数？？

QQ老师 解答

2019-12-25 15:22

您好，不是的，是和无形资产计算在一起。我不知道你使用的是哪个版本的资产负债表，有的行业资产负债表里头是带有研发支出项目的。

陈丽 追问

2019-12-25 15:42

采用的   企业会计制度   核算  能有几个 资产负债表版本     税务局网站上的财务报表旁都注明了 试用 企业会计制度？  感谢你不看问题就回答

QQ老师 解答

2019-12-25 15:46

你好！报表不只是一种版本，如果你们的报表没有研发支出账务那就在无形资产项目里面核算

陈丽 追问

2019-12-25 15:52

研发支出在资产负债表填入“开发支出”一栏（在无形资产的下一行，商誉的上一行）      这个是  其他老师回答的 。还有一个回答：做两笔分录 分别把这资本化支出  费用话支出结转     哪个是对的或者最优？

QQ老师 解答

2019-12-25 16:22

你好，第一个相对比较正规，因为资本化支出未完工前是不结转的。