我们反结账到18年修改了主营业务收入和应收账款，现在要修改18年汇算清缴表，请问我们还要修改别的吗？

小小 追问

2019-12-25 13:06

你是指19年的季报财务报表吗？

郭老师 解答

2019-12-25 13:07

你好，18年12月份
19年的期初都要修改了

小小 追问

2019-12-25 13:27

18年的账是会计师事务所做的，他们报的19年第一季季报跟我们软件上的期初数都不一样，货币资金，应收应付都不一样，这修改了，税务风险是什么？

郭老师 解答

2019-12-25 13:30

一九年的，年初数和去年12月末的一致吗？

小小 追问

2019-12-25 13:33

事务所做账做到19年4月给我们交接的，所以那个18期末和19期初一样，就是我们接了以后，期初数没有和第一季的期初保持一致，我们的不一样

郭老师 解答

2019-12-25 13:34

你们自己修改了年初税务局会问起来的。

小小 追问

2019-12-25 13:51

那现在怎么办？我们是不修改，数不一样，修改了，货币资金都差很多

郭老师 解答

2019-12-25 13:54

你可以修改他之前不对的，实操你们交接的当月
然后期初还是一样的，

小小 追问

2019-12-25 14:55

不明白您说的意思

郭老师 解答

2019-12-25 15:01

之前的不对，你接着他的帐往下做
交接的当月修改就行。

小小 追问

2019-12-25 15:04

就是今年1-3月季报财务报表期初数不对就不对了，涉及货币资金都差好多，怎么修改

郭老师 解答

2019-12-25 15:07

不修改年初
哪里有问题
在四月份做分录调整