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送心意

启程老师

职称： 中级会计师

2019-12-25 10:53

第一张图
借：相关费用    9000
贷：应付职工薪酬-工资    9000
借：应付职工薪酬-工资    9000
贷：银行存款    7890.65
贷：其他应付款-社保个人代扣代缴部分    1109.35
第二张图
借：相关费用    2551.22
贷：应付职工薪酬-基本养老保险  1514.02
贷：应付职工薪酬-失业保险    45
贷：应付职工薪酬-基本医疗保险    757.02
贷：应付职工薪酬-大额医疗保险    100
贷：应付职工薪酬-生育保险    66.24
贷：应付职工薪酬-工伤保险    68.94

小劉 追问

2019-12-25 10:59

个人的需要走其他应付款吧

启程老师 解答

2019-12-25 11:07

第二笔分录不是就是写的“其他应付款”的一级科目吗？“社保个人代扣代缴部分”这个是一级科目下面的辅助明细科目。

小劉 追问

2019-12-25 11:09

明白了 谢谢

启程老师 解答

2019-12-25 11:13

不客气，如果问题解决了麻烦反馈一下，谢谢。

小劉 追问

2019-12-25 11:27

太感谢您了 以后能常问您吗

启程老师 解答

2019-12-25 11:33

您好，谢谢您的支持。如果有疑问请在平台提问，一般我看到了都会回答，平台上的其他老师也是非常有实力的，专业水平也相当高。如果有质疑的地方，也非常欢迎您和各位老师探讨。

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