请问老师，我们公司有两个账户，一个基本户，一个一般户，现在主要以一般户来收款付款。现在有一笔钱是一般户转给基本户提现及报销税金的钱，一般户转的也要做个分录，基本户收到也要做分录，我都搞懵了，这两个怎么做分录啊，求解？谢谢

A^O^远方 追问

2019-12-24 09:53

主营业务收入应交税费？没明白，老师，税费基本户已经缴纳了，现在是一般户给基本报销缴纳的税费及要基本户提现的费用

郭老师 解答

2019-12-24 09:54

收的什么款？
是我那也没有说怎么做的
我给你写的是确认收入的

A^O^远方 追问

2019-12-24 10:01

就是一般户转账给基本户，要基本户提现取款，两个的分录应怎么做？

郭老师 解答

2019-12-24 10:06

借银行存款-基本户，贷银行存款-一般户。

A^O^远方 追问

2019-12-24 10:12

转账的收款的两个分录是一样的，是吗？老师

郭老师 解答

2019-12-24 10:16

这个就是一般户转给基本户的分录，就做一个两个回单。

A^O^远方 追问

2019-12-24 10:28

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2019-12-24 10:35

不用客气的。