送心意

小鹿老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-12-23 23:31

只能做进项税转出了,就是当做损失转入营业外支出了。销售方不给你办理而且你没有认证就没办法了。

追问

2019-12-24 11:05

销售方一直不给办,到一个月突然说办好了,正准备抵扣,对方说要我们去自己的税务局交罚款,自己办,他只能给我们一个复印件,所以没认证就过期了

小鹿老师 解答

2019-12-24 12:10

现在你就把这部分税费转入营业外支出吧。已经过期了,就当作企业损失了进项税。下次催着他们给你们弄。

追问

2019-12-24 12:12

我能说我催了大半年了吗。。。

小鹿老师 解答

2019-12-24 12:25

不是,下次你们别丢失发票,没办法,咱们丢了票还想认证,需要人家配合。咱求人家呢。唉,这种也没办法,人家不好好给你们弄,过期了,咱没法抵扣了。

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相关问题讨论
你们要登报然后办理挂失。
2019-09-30 16:14:53
得知道你是进项发票遗失还是销项发票遗失,有没有认证,遗失的联次是什么
2015-10-20 23:21:57
登报,税务局备案吧
2017-11-22 08:31:03
您好 请问您是购货方遗失了发票么
2019-03-15 14:16:00
纳税人丢失已开具增值税专用发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。
2020-05-26 10:47:26
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