请问我们做了原材料暂估，材料票来不了了，五月份汇算清缴里面做了调增没有来发票部分，我们后期账务这边怎么冲原来暂估

K14614456398914 追问

2019-12-23 14:56

我直接做，
借，原材料
贷，现金   可以吗

K14614456398914 追问

2019-12-23 15:00

我直接冲红的话，我原材料不就是负数了吗

meizi老师 解答

2019-12-23 15:03

你好      那你之前没来发票怎么做账的

K14614456398914 追问

2019-12-23 15:16

原来暂估原材料3万，
借，原材料3万
贷，应付账款-暂估3万元

发票一直没到，五月份汇算清缴，调增3万元，缴税

现在我原材料，暂估账务怎么处理？

meizi老师 解答

2019-12-23 15:17

你好  你就做  借应付账款暂估 贷应付账款 就行了 。如果还没付款的话 。