送心意

venus老师

职称中级会计师

2019-12-23 14:42

同学,你可以做个分录去调账,把以前的分录红冲,然后重新做个分录,结转完

咘咘 追问

2019-12-23 14:47

把原来的那笔红字冲回?重新做一笔,这会影响利润?

venus老师 解答

2019-12-23 15:10

看涉及什么类型会计科目,损益类科目通过“以前年度损益调整”科目。

咘咘 追问

2019-12-23 15:10

主营业务收入

venus老师 解答

2019-12-23 15:16

把收入冲到以前年度损益,再然后做一笔以前年度损益冲到利润分配-未分配

咘咘 追问

2019-12-23 15:29

她调的借贷都是主营业务收入科目,我都用以前年度损益调整?

venus老师 解答

2019-12-23 17:29

同学,因为你这已经跨年了

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相关问题讨论
营业收入=主营业务收入+其他业务收入,本题中主营业务收入等于贷方金额-借方金额=22000 收入在贷方是增加,借方是减少
2019-12-24 23:26:43
你好,工程结算期末余额在贷方,是资产类科目。主营业务收入是损益类科目,确认收入时,记在主营业务收入贷方,期末会结转损益,没有余额。
2020-07-10 15:44:13
你好,那就是你哪里操作失误,损益类余额是0的
2020-04-26 17:01:40
初始化完成后就改不了期初数了,不过不会影响今年利润表的数据
2020-01-15 15:42:38
你好,需要结转的
2016-12-22 17:14:11
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