老师，10月份，11月份12月份，三个月都各有其他应收账款都在借方，贷方没有，我怎么冲平，看得头晕

油菜花蜜蜂 追问

2019-12-23 12:18

前任会计做得我看不懂了

油菜花蜜蜂 追问

2019-12-23 12:18

可是贷方没有体现出来，就冒出借方

郭老师 解答

2019-12-23 12:23

借方的其他应付款，这个是什么？

油菜花蜜蜂 追问

2019-12-23 12:27

那个是法人垫付的，其他应收账款就借方，贷方不知道跑哪里了，弄得我陷进去了

郭老师 解答

2019-12-23 12:29

发工资的分录是怎么做的？

油菜花蜜蜂 追问

2019-12-23 12:32

借：应付职工薪酬2560.2  贷：其他应付账款-法人2560.2

郭老师 解答

2019-12-23 12:36

这个社保是不是就是给法人交的

油菜花蜜蜂 追问

2019-12-23 12:42

是的

郭老师 解答

2019-12-23 12:46

借其他应付款贷其他应收款
对冲