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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-12-23 09:12

这个可以留1月认证抵扣，不过你这个需要先入账，不含税部分需要先入账抵扣企业所得税

静 追问

2019-12-23 10:11

是需要先暂估入账吗？

maize老师 解答

2019-12-23 10:13

你这个不是有发票么，你先按发票做，没有认证做借应交税费-待认证进项税额

静 追问

2019-12-23 15:35

这样的话，报表上显示的留抵税额包括这部分没认证的吧？

maize老师 解答

2019-12-23 15:38

你是资产负债表负数么，应交税费负数么，要是没有别的那会是这样

静 追问

2019-12-23 17:05

是的，应交税费负数

maize老师 解答

2019-12-23 17:12

可以是负数，表示你有多进项税额

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你好 因为什么原因没有收到发票 ？
2019-12-30 18:20:13
发票以后能收到的可以
2020-07-22 19:51:36
到税务局报税大厅窗口处理，撤消抵扣认证，再按退税认证。
2018-05-31 17:04:14
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2021-07-27 16:47:43
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2020-01-03 11:31:47
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