送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-12-23 09:12

这个可以留1月认证抵扣,不过你这个需要先入账,不含税部分需要先入账抵扣企业所得税

追问

2019-12-23 10:11

是需要先暂估入账吗?

maize老师 解答

2019-12-23 10:13

你这个不是有发票么,你先按发票做,没有认证做借应交税费-待认证进项税额

追问

2019-12-23 15:35

这样的话,报表上显示的留抵税额包括这部分没认证的吧?

maize老师 解答

2019-12-23 15:38

你是资产负债表负数么,应交税费负数么,要是没有别的那会是这样

追问

2019-12-23 17:05

是的,应交税费负数

maize老师 解答

2019-12-23 17:12

可以是负数,表示你有多进项税额

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相关问题讨论
那你红字发票冲减之前的分录,然后按正确的发票重新确认采购
2022-03-22 10:23:48
你好,进项发票被对方作废了,购买方需要做进项税额转出处理,做进项税额转出的申报
2022-02-22 21:36:01
申报是填写在哪里转出的进项税
2023-06-06 16:09:47
您好 收到专票抵扣联时,还没有认证。是先入到待认证进项税额
2022-04-11 10:41:36
你好,那您可以先认证,然后再转出来。
2022-12-06 14:47:47
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