我公司有一笔销售收入没开票也没报未开票收入（货已售出，12月份老板又不原意开票，我要如何做

bamboo老师 解答

2019-12-21 18:41

那可以等收到货款后再做处理

bamboo老师 解答

2019-12-21 18:44

借;发出商品
贷：库存商品 
先做这笔分录就好了

bamboo老师 解答

2019-12-21 18:55

借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借：主营业务成本
贷：库存商品

bamboo老师 解答

2019-12-21 18:59

上个月做
借;发出商品
贷：库存商品 
次月开票再做
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借：主营业务成本
贷：库存商品

bamboo老师 解答

2019-12-21 19:04

您看您软件上有没有发出商品科目？

bamboo老师 解答

2019-12-21 19:14

这个是个会计科目 您看账上有没有 如果没有的话 就不需要做分录 做备查就好了

bamboo老师 解答

2019-12-21 19:20

那这个只能先一样的做备查

bamboo老师 解答

2019-12-21 19:27

对的 不是在金蝶里面做

bamboo老师 解答

2019-12-21 19:33

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

奇迹 追问

2019-12-21 18:40

还未收到

奇迹 追问

2019-12-21 18:42

那货已发出，要不要先做销售出库

奇迹 追问

2019-12-21 18:54

老师你好，假如上个月售出库存商品的，这个月开的票，应如何做分

奇迹 追问

2019-12-21 18:57

这个分录都做在本月还是上个

奇迹 追问

2019-12-21 19:02

老师在金蝶里如何做  借发出商品  贷库存商品

奇迹 追问

2019-12-21 19:06

我不大熟悉金蝶，只知道发出商品直接做的是销售单，

奇迹 追问

2019-12-21 19:19

那我上面问的第一个问题，就是一直沒开票的那笔，要怎么做，就要夸年了，

奇迹 追问

2019-12-21 19:26

老师你指的备查，不是在金蝶里做的对

奇迹 追问

2019-12-21 19:32

谢谢老师打扰了，我是初学会计的学员，年底了我还有好多问题想咨询老师，可惜今天没机会了，非常感谢老师