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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2019-12-21 10:46
老师好，生产企业报关方式可以有9810和9610几种报 问
可以同时用 9610、9810：国内直邮订单 9610，备货海外仓头程出口 9810。 三个 Shopee 站点不用分次变更，单一窗口电商平台信息栏新增 3 行，填好各站点网址国别一次性提交备案。 填写位置：单一窗口 - 企业资质 - 注册信息变更 - 跨境电商企业备案维护 - 电商平台信息表格。 9610 流程：企业备案→订单 / 支付 / 物流三单推送→清单申报→放行→按月汇总报关；注意货值限额、三单匹配、留存单证、规范申报。 答
老师 请教一下 我们老板和弟弟一起开了两家公 问
两套账彻底分开核算 门窗厂、消防公司独立建两套内账，资产、收入、成本、费用互不混用，各自独立算利润。 老板跨门窗业务发生的支出、合同收入统一归门窗厂内账 老板签门窗销售合同、收门窗货款：计入门窗厂收入 老板为门窗业务垫付材料费、运费、招待、差旅费：全部入门窗厂成本费用，不进消防账 老板本人工资、日常办公分不清归属的，按业务量比例分摊到两家公司内账。 资金往来单独记往来科目 老板用消防公司账户付门窗开支、或门窗回款进消防账户，统一挂「其他应收 / 应付 - 内部往来」，月末对账冲平，不混记收支。 每月出具两份独立利润表 分别给老板（消防利润）、弟弟（门窗利润），清晰看出各自板块盈亏，避免后期分红扯皮。 内账单独做一张跨业务费用分摊台账，每笔跨公司支出备注业务归属，方便老板核对。 答
老师你好，我想请教下，小规模建筑公司，异地工程预缴 问
借：应交税费—预交增值税 借：应交税费—城建税 借：应交税费—教育费附加 借：应交税费—地方教育附加 借：应交税费—预交应交企业所得税 借：税金及附加—印花税 贷：银行存款 答
老师，律所的社保和公积金，公司部分和个人部分按规 问
您好，没有这方面的规定的 答
出口退税确定勾选进项后马上用途确认，还是等退税 问
一、外贸企业（用「出口退税类勾选」） 进项勾选提交后立刻做用途确认，不能等退税申报再确认； 确认后发票数据 2-3 天同步到退税系统，无确认记录无法申报退税； 顺序：退税勾选→用途确认→等数据同步→申报出口退税。 二、生产企业（全部「抵扣类勾选」，无退税勾选） 进项勾选提交后当期申报增值税前完成用途确认； 免抵退税单独申报，和发票勾选确认互不冲突，不用等退税再确认进项。 补充：出口应征报关单用途确认（你之前弹窗那个） 增值税申报前必须做完，和进项勾选用途确认同步操作，正常退税报关单选「不申报 - 用于出口退税」 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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小芳 追问
2019-12-21 10:56
邹老师 解答
2019-12-21 10:58
小芳 追问
2019-12-21 11:03
邹老师 解答
2019-12-21 11:04