你好，我们公司属于生产企业，我11月做账时，采购a材料（数量11.3405吨，金额97385.42），财务软件上的a材料计量单位是kg，但是做录入记账凭证的时候，仍然录入的是11.3405kg。然后领料的时候，a材料的领料金额按应该是18188.13，但是我记账凭证上录入的是17225.58，11月的报税期已过。请问如何做账

Kalen Wu 追问

2019-12-21 10:48

你告诉我完整的调整分录，还有数字也写下吧

maize老师 解答

2019-12-21 10:55

借生产成本18188.13-17225.58 贷原材料a 18188.13-17225.58

Kalen Wu 追问

2019-12-21 11:12

只做这一次分录吗，其他的呢，比如结转制造费用，结转产品入库，结转销售成本

maize老师 解答

2019-12-21 11:14

你按上个月那个补上就可以，分录是一样，金额是18188.13-17225.58   结转制造费用，结转产品入库，结转销售成本 你要是加工完工那就这个有，没有那就没有这个

maize老师 解答

2019-12-21 11:21

借生成成本 产品 18188.13-17225.58

贷生产成本直接材料  18188.13-17225.58
  完工入库做借库存商品a 18188.13-17225.58 贷生成成本 产品 a 销售做借主营业务成本18188.13-17225.58 贷库存商品 18188.13-17225.58

Kalen Wu 追问

2019-12-21 11:29

还有这个问题呢

maize老师 解答

2019-12-21 11:33

现在补这个借生产成本18188.13-17225.58 贷原材料a（数量输入1000） 18188.13-17225.58