老师，公司之前财务做账遗留问题年底了想调账，如下问题：1，1号客户借1440元原来款是收了现金，开了发票，现在账上一直挂着借1440元。 2号供应商贷了7225元，这个供应商是要款到发货的，账上还挂着欠供应商7225元，这个要怎么调？

红尘俗客-向光而行 追问

2019-12-20 13:34

支付了

郭老师 解答

2019-12-20 13:35

现金支付的吗
借应付账款贷现金

红尘俗客-向光而行 追问

2019-12-20 13:35

不给钱供应商根本不会发货，货都已经卖了

红尘俗客-向光而行 追问

2019-12-20 13:36

老师，那1号客户和2号供应商要怎么做好？

郭老师 解答

2019-12-20 13:40

你好，已经给你写了分录
是不是现金收款现金支付

红尘俗客-向光而行 追问

2019-12-20 14:30

谢谢老师1号看到了

红尘俗客-向光而行 追问

2019-12-20 14:33

2号供应商贷了7225元，这个供应商是要款到发货的，账上还挂着欠供应商7225元，这个都是对公银行支付的，之前是把账给财务公司做的，不知道为什么账上还贷了7225元，现不给财务公司也查不到了，这个还能调账？老师

郭老师 解答

2019-12-20 14:34

你做了之后银行能对的上吗

红尘俗客-向光而行 追问

2019-12-20 14:37

这个做成银行的金额就对不上

郭老师 解答

2019-12-20 14:38

补做现金的，先进多了的给你股东

红尘俗客-向光而行 追问

2019-12-20 14:48

老师是不是这么做？如下：借应付款，贷现金

郭老师 解答

2019-12-20 14:48

你好，分录对的

红尘俗客-向光而行 追问

2019-12-20 14:51

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2019-12-20 15:05

不用客气的，