送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-20 10:52

办卡借银存贷预收账款
没有消费不确认收入
充值赠送借销售费用贷预收账款
借银存1万,销售费用五千贷预收账款
借预收账款6980+3980贷主营业务收入,应交税费
你对方成本有什么,产品的吗

健壮的绿草 追问

2019-12-20 11:34

老师,能具体点吗?

健壮的绿草 追问

2019-12-20 11:37

如果赠送的金额入到销售费用了,月底了又自动结转成本了,但是我赠送的金额成本可能都用不到那么多

郭老师 解答

2019-12-20 11:40

你好,哪里还不具体
赠送的记销售费用就是影响当月的利润。

郭老师 解答

2019-12-20 11:40

你做的内帐还是外帐的?

健壮的绿草 追问

2019-12-20 11:41

内帐

健壮的绿草 追问

2019-12-20 11:43

我之前就是用销售费用了,到最后我所收到的现金和营业收入就对不了

郭老师 解答

2019-12-20 11:44

费用为什么要和现金和营业外收入对比?送出去多少销售费用就多少。

郭老师 解答

2019-12-20 11:44

现金你收到多少记得多少,这个没有问题。

郭老师 解答

2019-12-20 11:44

营业收入你怎么核对?

健壮的绿草 追问

2019-12-20 11:45

利润表的营业收入和现金对不上

郭老师 解答

2019-12-20 11:46

营业收入不等于现金。还有赠送的那一块,你不也确认了收入。

健壮的绿草 追问

2019-12-20 11:47

有充值的,有直接消费的,充值的入了预收账款,消费了才入营业收入,这样的话营业收入就和现金有出入了

郭老师 解答

2019-12-20 11:48

那肯定有出入,这个没有关系,正常。

健壮的绿草 追问

2019-12-20 11:49

赠送的金额我要如何转成本?赠送的部分有可能我的成本只占20-30%

郭老师 解答

2019-12-20 12:02

和其他收入一块结转的
赠送的收入你是怎么做的

健壮的绿草 追问

2019-12-20 12:36

现在就是做得不对了,才问你们的,毕竟赠送的块我们是白送给顾客的,所以成本该怎么算

郭老师 解答

2019-12-20 12:41

收入按你赠送的来做,成本是你购买这些商品的价格。赠送的是商品吗?还是服务。

健壮的绿草 追问

2019-12-20 12:45

赠送的是服务

郭老师 解答

2019-12-20 12:51

服务的成本价格,比如人工服务就是他的工资
借主营业务成本贷应付职工薪酬

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