老师，你好，我想问下，我期末有个进项税额转出在借方，我进错科目了，我应该借:进项税额转出 贷:未交增值税，我做成借:进项税额转出 贷:进项税额（红字），期末了我要怎么调平，是不是借:进项税额转出 贷:转出未交增值税

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2019-12-19 19:51

但是是前几个月的

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2019-12-19 19:51

我当时少做一个分录了

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2019-12-19 19:51

如果这样做的话，我的未交就不平

bamboo老师 解答

2019-12-19 19:53

那您进项税额转出需要缴纳增值税么

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2019-12-20 09:00

我当时就已经缴税了，我的税没错，当时未交增值税已经包含转出那一部分，是我当时少做一步

bamboo老师 解答

2019-12-20 09:02

少做的话 现在补做就可以了

bamboo老师 解答

2019-12-20 09:02

或者把科目余额表给我看看

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2019-12-20 09:08

补不进去，我的未交是平的

bamboo老师 解答

2019-12-20 09:10

那您把科目余额表截图我看看

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2019-12-20 09:12

我发了照片，说是压缩中

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2019-12-20 09:12

麻烦老师帮我看下，感谢

bamboo老师 解答

2019-12-20 09:18

那您现在年末把增值税下三级科目结平就可以了

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2019-12-20 09:35

其他平了，转出未交增值税借方还有13303.25

bamboo老师 解答

2019-12-20 09:47

您截图的还有别的科目有余额啊

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2019-12-20 10:00

现在问题是借方有个转出未交增值税挂了，我要冲啥科目把它结平

bamboo老师 解答

2019-12-20 10:33

您把您目前的科目余额表截图给我看看 然后写分录
您上面截图的不是显示只有转出未交增值税有余额