供应商发票开错了，但是我已申报过了，现在供应商要重开红子发票，我须要提供什么资料

奇迹 追问

2019-12-19 15:00

是的

bamboo老师 解答

2019-12-19 15:00

那您要在开票系统里面申请开具红字发票信息表 上传 审核通过后把信息表编码给销售方开具红字发票

奇迹 追问

2019-12-19 15:13

老师在开票系统里点红字增值税专用发票信息表填

bamboo老师 解答

2019-12-19 15:15

开票系统进入 发票管理 左上角点红字增值税专用发票信息表填开

奇迹 追问

2019-12-19 15:20

老师我点开后，上面有购买方申请和销售方申请，我应该点哪

bamboo老师 解答

2019-12-19 15:21

点击购买方申请 然后填写

奇迹 追问

2019-12-19 15:22

购买方申请里也有两个选择已抵扣和未抵

bamboo老师 解答

2019-12-19 15:27

您已经抵扣了啊 当然选择已抵扣了

奇迹 追问

2019-12-19 15:31

可是我这样选了，信息栏是灰色填不了，可是选未抵扣信息栏就可以填是什么原因

bamboo老师 解答

2019-12-19 15:34

您直接点击确定呢

奇迹 追问

2019-12-19 15:58

老师我要按照对方原来的发票内容开

bamboo老师 解答

2019-12-19 15:59

是的 要按照对方原来的发票内容开

奇迹 追问

2019-12-19 16:17

老师发票的内容我方商品编码没有，要怎么（老师我才学会计，问的有点细，谢谢老师回答）

bamboo老师 解答

2019-12-19 16:18

没事的 您可以根据对方联系 对方可以给您提供商品税收编码
您要先增加商品税收编码

奇迹 追问

2019-12-19 17:02

老师供应商要求开红字发票内容和他之前开错发票内容不一至，是不是可

bamboo老师 解答

2019-12-19 17:04

要跟前面开具蓝字发票内容一致