送心意

朴老师

职称会计师

2019-12-19 13:29

你直接红冲之前的分录就可以了哦

X 追问

2019-12-19 13:30

借,主营业务成本,负数应交增值税进项负数,贷,银行存款负数是嘛

朴老师 解答

2019-12-19 13:38

你之前做的借主营业务成本贷银行?

X 追问

2019-12-19 14:45

是的

朴老师 解答

2019-12-19 14:46

你这个分录不对的哦,不成立

X 追问

2019-12-19 14:47

我们是传媒公司,劳务就是我们的成本,哪里不对呢

朴老师 解答

2019-12-19 14:54

你应该先做借主营业务成本贷应付账款,然后借应付贷银行

X 追问

2019-12-19 15:00

付钱和收发票是同时的,我这样合起来做也没错吧,我问得是那样红冲的分录对嘛

朴老师 解答

2019-12-19 15:02

红冲可以的,但是你做的那个分录不对,就算是同时的,你也按我的来做

朴老师 解答

2019-12-19 15:02

你之前这样做的就这样红冲吧

X 追问

2019-12-19 15:05

为什么要加一个应付账款科目

朴老师 解答

2019-12-19 15:14

因为借主营业务成本贷银行这个分录不成立

X 追问

2019-12-19 18:20

可是我的银行存款就是我的成本啊,不成立的理由是什么

朴老师 解答

2019-12-19 18:28

这个分录本身就是不成立的,你按我说的做,有的单位也这样做。但是很少

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