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送心意

邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-12-17 18:17

你好，具体 是什么情况下发生的劳务费？
需要知道是什么情况下发生的才可以确定借方科目是什么的

廖敏 追问

2019-12-17 18:31

廖敏 追问

2019-12-17 18:31

我们和其他公司签了代发工资

廖敏 追问

2019-12-17 18:31

他们给我们开支出发票

廖敏 追问

2019-12-17 18:32

这个分录要怎么写

邹刚得老师 解答

2019-12-17 18:49

你好，你方支付的劳务费
借；应付职工薪酬，贷；银行存款等科目
支付的代发工资服务费
借；管理费用，贷；银行存款等科目

廖敏 追问

2019-12-17 19:10

我们应该不能做人工成本吧

廖敏 追问

2019-12-17 19:11

因为工资都是打给那个代办公司，代办公司发，代办公司报社保

邹刚得老师 解答

2019-12-17 19:12

你好，这个不是你单位的人工成本，你单位只需要按工资表做相应账务处理就是了

廖敏 追问

2019-12-17 19:13

具体要怎么做费用呢

廖敏 追问

2019-12-17 19:13

随便做吗

邹刚得老师 解答

2019-12-17 19:14

你好（费用金额不是随意做，而是你单位支付给对方服务费的金额）
计提工资，借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬
支付，借；应付职工薪酬，贷；银行存款等科目
支付的代发工资服务费
借；管理费用，贷；银行存款等科目

廖敏 追问

2019-12-17 19:16

那个人力资源公司和我们说

廖敏 追问

2019-12-17 19:16

不能做人工成本

廖敏 追问

2019-12-17 19:16

不能做工资

邹刚得老师 解答

2019-12-17 19:17

你好，你单位是根据你单位自己的工资表做工资分录
而不是根据取得的这个发票做工资计提分录

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您好同学，借主营业务成本，贷银行存款。
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那你做借应收贷主营业务收入贷销项就可以了
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你好，借；工程施工——合同成本，贷；银行存款等科目
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收到款 借：银行存款 贷：应收账款 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-简易计税 转发工资 借：主营业务成本 贷：银行存款
2019-05-08 15:21:28
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